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- Pagamento Nº 12020027
Número:14010002
Valor Total do Empenho:R$ 27.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.427,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 24.572,50
Número:14010002.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.128,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.128,00
Pagamento 12020027
Pago em: 12/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0710 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 1.128,00
Valor Líquido Pago: R$ 1.128,00
Histórico:
JAN/26