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Dados do Empenho:

Número:05011305

Valor Total do Empenho:R$ 98.665,22

Valor Total Liquidado:R$ 12.521,13

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 86.144,09

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05011305.002

Valor Total da Liquidação:R$ 4.678,60

Valor Total Liquidado:R$ 4.678,60

Mais Detalhes

Pagamento 12020032

Pago em: 12/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 4.678,60

Valor Líquido Pago: R$ 4.678,60

Histórico:

MÊS DE FEVEREIRO DE 2026

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