1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 12020038
Dados do Empenho:

Número:05010829

Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 78.886,42

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 71.113,58

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010829.008

Valor Total da Liquidação:R$ 2.736,20

Valor Total Liquidado:R$ 2.736,20

Mais Detalhes

Pagamento 12020038

Pago em: 12/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 2.736,20

Valor Líquido Pago: R$ 2.736,20

Histórico:

Voltar