Dados do Empenho:

Número:02020003

Valor Total do Empenho:R$ 381.861,78

Valor Total Liquidado:R$ 381.861,78

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02020003.001

Valor Total da Liquidação:R$ 381.861,78

Valor Total Liquidado:R$ 381.861,78

Pagamento 13020011

Pago em: 13/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Sub-elemento de Despesa 06 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: CENTRO DE FORMAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (01.604.488/0001-29)

Valor Total: R$ 381.861,78

Valor Líquido Pago: R$ 381.861,78


Histórico:

REFERENTE À 25º PARCELA - JAN/26.