1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 13020015
Dados do Empenho:

Número:05011484

Valor Total do Empenho:R$ 11.490,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.660,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.830,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05011484.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.830,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.830,00

Mais Detalhes

Pagamento 13020015

Pago em: 13/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0290 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Fonte 1899000000 - Outros Recursos Vinculados

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Credor: MANOEL GIORDANO MARQUES DA COSTA (224.157.693-04)

Valor Total: R$ 3.830,00

Valor Líquido Pago: R$ 3.830,00

Histórico:

Janeiro/2026.

Voltar