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  4. Pagamento Nº 18020007
Dados do Empenho:

Número:05010254

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.048,06

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.951,94

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Dados da Liquidação:

Número:05010254.002

Valor Total da Liquidação:R$ 2.028,87

Valor Total Liquidado:R$ 1.903,59

Mais Detalhes

Pagamento 18020007

Pago em: 18/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 2.028,87

Valor Líquido Pago: R$ 1.903,59

Histórico:

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