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  4. Pagamento Nº 18020011
Dados do Empenho:

Número:05010901

Valor Total do Empenho:R$ 5.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.350,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.050,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010901.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.350,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.350,00

Mais Detalhes

Pagamento 18020011

Pago em: 18/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Credor: KONQUISTI - CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (40.887.500/0001-01)

Valor Total: R$ 1.350,00

Valor Líquido Pago: R$ 1.350,00

Histórico:

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