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  4. Pagamento Nº 18020014
Dados do Empenho:

Número:05010906

Valor Total do Empenho:R$ 20.479,34

Valor Total Liquidado:R$ 72,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 20.406,42

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Dados da Liquidação:

Número:05010906.001

Valor Total da Liquidação:R$ 21,19

Valor Total Liquidado:R$ 21,19

Mais Detalhes

Pagamento 18020014

Pago em: 18/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34.028.316/0010-02)

Valor Total: R$ 21,19

Valor Líquido Pago: R$ 21,19

Histórico:

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