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  4. Pagamento Nº 18020016
Dados do Empenho:

Número:09020003

Valor Total do Empenho:R$ 2.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.500,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:09020003.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.500,00

Mais Detalhes

Pagamento 18020016

Pago em: 18/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Credor: ANA PATRÍCIA MARTINS LIMA (600.118.893-90)

Valor Total: R$ 2.500,00

Valor Líquido Pago: R$ 2.500,00

Histórico:

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