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  4. Pagamento Nº 18020017
Dados do Empenho:

Número:05011338

Valor Total do Empenho:R$ 45.067,00

Valor Total Liquidado:R$ 45.067,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05011338.001

Valor Total da Liquidação:R$ 45.067,00

Valor Total Liquidado:R$ 45.067,00

Mais Detalhes

Pagamento 18020017

Pago em: 18/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS

Sub-elemento de Despesa 01 - INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL

Credor: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ENEIDA SOARES PESS (37.313.602/0001-09)

Valor Total: R$ 45.067,00

Valor Líquido Pago: R$ 45.067,00

Histórico:

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