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Dados do Empenho:

Número:05011030

Valor Total do Empenho:R$ 707.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 102.925,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 604.074,80

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Dados da Liquidação:

Número:05011030.001

Valor Total da Liquidação:R$ 51.375,00

Valor Total Liquidado:R$ 40.446,16

Mais Detalhes

Pagamento 02020014

Pago em: 02/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0220 - FUNDAÇÃO DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 51.375,00

Valor Líquido Pago: R$ 40.446,16

Histórico:

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