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  4. Pagamento Nº 02020017
Dados do Empenho:

Número:05011037

Valor Total do Empenho:R$ 70.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.774,39

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 68.225,61

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Dados da Liquidação:

Número:05011037.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.400,84

Valor Total Liquidado:R$ 1.295,78

Mais Detalhes

Pagamento 02020017

Pago em: 02/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0220 - FUNDAÇÃO DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.400,84

Valor Líquido Pago: R$ 1.295,78

Histórico:

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