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Dados do Empenho:

Número:05011038

Valor Total do Empenho:R$ 34.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.504,63

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 27.495,37

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Dados da Liquidação:

Número:05011038.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.278,39

Valor Total Liquidado:R$ 3.278,39

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Pagamento 19020002

Pago em: 19/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0220 - FUNDAÇÃO DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 07 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 3.278,39

Valor Líquido Pago: R$ 3.278,39

Histórico:

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