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  4. Pagamento Nº 19020003
Dados do Empenho:

Número:05011039

Valor Total do Empenho:R$ 70.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 15.482,26

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 54.517,74

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Dados da Liquidação:

Número:05011039.001

Valor Total da Liquidação:R$ 7.804,52

Valor Total Liquidado:R$ 7.736,98

Mais Detalhes

Pagamento 19020003

Pago em: 19/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0220 - FUNDAÇÃO DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 7.804,52

Valor Líquido Pago: R$ 7.736,98

Histórico:

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