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  4. Pagamento Nº 19020022
Dados do Empenho:

Número:05010871

Valor Total do Empenho:R$ 121.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 37.151,86

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 84.048,14

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010871.003

Valor Total da Liquidação:R$ 11.060,85

Valor Total Liquidado:R$ 10.851,84

Mais Detalhes

Pagamento 19020022

Pago em: 19/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 11.060,85

Valor Líquido Pago: R$ 10.851,84

Histórico:

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