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  4. Pagamento Nº 19020025
Dados do Empenho:

Número:05010602

Valor Total do Empenho:R$ 6.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.694,97

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.305,03

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010602.004

Valor Total da Liquidação:R$ 1.103,34

Valor Total Liquidado:R$ 1.090,10

Mais Detalhes

Pagamento 19020025

Pago em: 19/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 1.103,34

Valor Líquido Pago: R$ 1.090,10

Histórico:

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