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- Pagamento Nº 19020035
Número:05010402
Valor Total do Empenho:R$ 2.100.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 151.309,97
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.948.690,03
Número:05010402.001
Valor Total da Liquidação:R$ 151.309,97
Valor Total Liquidado:R$ 151.309,97
Pagamento 19020035
Pago em: 19/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO
Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)
Valor Total: R$ 151.309,97
Valor Líquido Pago: R$ 151.309,97
Histórico:
JAN/26.