Dados do Empenho:

Número:05010195

Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.755,36

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 25.244,64

Dados da Liquidação:

Número:05010195.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.377,68

Valor Total Liquidado:R$ 2.377,68

Pagamento 19020041

Pago em: 19/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO

Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 2.377,68

Valor Líquido Pago: R$ 2.377,68


Histórico:

JAN/26.