Dados do Empenho:

Número:05010219

Valor Total do Empenho:R$ 1.450.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 155.062,53

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.294.937,47

Dados da Liquidação:

Número:05010219.001

Valor Total da Liquidação:R$ 155.062,53

Valor Total Liquidado:R$ 155.062,53

Pagamento 19020044

Pago em: 19/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO

Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 155.062,53

Valor Líquido Pago: R$ 155.062,53


Histórico: