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  4. Pagamento Nº 30011234
Dados do Empenho:

Número:05010835

Valor Total do Empenho:R$ 5.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 627,84

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.372,16

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010835.002

Valor Total da Liquidação:R$ 392,40

Valor Total Liquidado:R$ 392,40

Mais Detalhes

Pagamento 30011234

Pago em: 30/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 392,40

Valor Líquido Pago: R$ 392,40

Histórico:

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