1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 13020096
Dados do Empenho:

Número:05010294

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 29.867,82

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 20.132,18

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010294.003

Valor Total da Liquidação:R$ 9.587,24

Valor Total Liquidado:R$ 8.893,96

Mais Detalhes

Pagamento 13020096

Pago em: 13/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 9.587,24

Valor Líquido Pago: R$ 8.893,96

Histórico:

RECISOES- FEV-2026

Voltar