Dados do Empenho:

Número:05011000

Valor Total do Empenho:R$ 13.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 936,11

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.063,89

Dados da Liquidação:

Número:05011000.002

Valor Total da Liquidação:R$ 881,04

Valor Total Liquidado:R$ 881,04

Pagamento 19020056

Pago em: 19/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO

Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 881,04

Valor Líquido Pago: R$ 881,04


Histórico: