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  4. Pagamento Nº 19020059
Dados do Empenho:

Número:05011007

Valor Total do Empenho:R$ 558.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 30.293,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 527.706,90

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Dados da Liquidação:

Número:05011007.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.781,95

Valor Total Liquidado:R$ 1.781,95

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Pagamento 19020059

Pago em: 19/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO

Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 1.781,95

Valor Líquido Pago: R$ 1.781,95

Histórico:

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