- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 19020062
Número:05010492
Valor Total do Empenho:R$ 13.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.978,76
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.021,24
Número:05010492.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.872,35
Valor Total Liquidado:R$ 1.872,35
Pagamento 19020062
Pago em: 19/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E CIDADANIA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO
Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)
Valor Total: R$ 1.872,35
Valor Líquido Pago: R$ 1.872,35
Histórico: