- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 19020098
Número:05010449
Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 108.388,92
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 891.611,08
Número:05010449.001
Valor Total da Liquidação:R$ 108.388,92
Valor Total Liquidado:R$ 108.388,92
Pagamento 19020098
Pago em: 19/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%
Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO
Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)
Valor Total: R$ 108.388,92
Valor Líquido Pago: R$ 108.388,92
Histórico:
JAN/25.