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  4. Pagamento Nº 19020099
Dados do Empenho:

Número:05010738

Valor Total do Empenho:R$ 188.033,40

Valor Total Liquidado:R$ 35.174,13

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 152.859,27

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010738.001

Valor Total da Liquidação:R$ 8.807,23

Valor Total Liquidado:R$ 8.807,23

Mais Detalhes

Pagamento 19020099

Pago em: 19/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 8.807,23

Valor Líquido Pago: R$ 8.807,23

Histórico:

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