- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 19020103
Número:05010447
Valor Total do Empenho:R$ 3.100.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 331.215,30
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.768.784,70
Número:05010447.001
Valor Total da Liquidação:R$ 331.215,30
Valor Total Liquidado:R$ 331.215,30
Pagamento 19020103
Pago em: 19/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT
Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO
Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)
Valor Total: R$ 331.215,30
Valor Líquido Pago: R$ 331.215,30
Histórico: