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  4. Pagamento Nº 19020107
Dados do Empenho:

Número:05010606

Valor Total do Empenho:R$ 41.133,66

Valor Total Liquidado:R$ 8.942,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 32.191,46

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010606.002

Valor Total da Liquidação:R$ 3.130,40

Valor Total Liquidado:R$ 3.092,84

Mais Detalhes

Pagamento 19020107

Pago em: 19/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E LAZER

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 3.130,40

Valor Líquido Pago: R$ 3.092,84

Histórico:

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