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Dados do Empenho:

Número:05010644

Valor Total do Empenho:R$ 330.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 17.742,65

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 312.457,35

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010644.001

Valor Total da Liquidação:R$ 17.742,65

Valor Total Liquidado:R$ 17.742,65

Mais Detalhes

Pagamento 20020021

Pago em: 20/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 17.742,65

Valor Líquido Pago: R$ 17.742,65

Histórico:

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