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Dados do Empenho:

Número:30010015

Valor Total do Empenho:R$ 114.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 23.136,77

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 90.863,23

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Dados da Liquidação:

Número:30010015.001

Valor Total da Liquidação:R$ 8.801,12

Valor Total Liquidado:R$ 8.801,12

Mais Detalhes

Pagamento 20020025

Pago em: 20/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 07 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 8.801,12

Valor Líquido Pago: R$ 8.801,12

Histórico:

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