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Dados do Empenho:

Número:05011017

Valor Total do Empenho:R$ 215.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 37.685,61

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 177.314,39

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05011017.001

Valor Total da Liquidação:R$ 14.405,05

Valor Total Liquidado:R$ 14.085,36

Mais Detalhes

Pagamento 20020010

Pago em: 20/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 14.405,05

Valor Líquido Pago: R$ 14.085,36

Histórico:

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