1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 20020030
Dados do Empenho:

Número:05011021

Valor Total do Empenho:R$ 301.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 46.828,09

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 254.171,91

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05011021.001

Valor Total da Liquidação:R$ 18.129,69

Valor Total Liquidado:R$ 16.913,97

Mais Detalhes

Pagamento 20020030

Pago em: 20/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E LAZER

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 18.129,69

Valor Líquido Pago: R$ 16.913,97

Histórico:

Voltar