1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 30011243
Dados do Empenho:

Número:05011181

Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 509,36

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.490,64

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05011181.001

Valor Total da Liquidação:R$ 143,88

Valor Total Liquidado:R$ 143,88

Mais Detalhes

Pagamento 30011243

Pago em: 30/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 143,88

Valor Líquido Pago: R$ 143,88

Histórico:

Voltar