1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 20020038
Dados do Empenho:

Número:30010014

Valor Total do Empenho:R$ 94.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 18.417,15

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 75.582,85

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:30010014.001

Valor Total da Liquidação:R$ 7.005,80

Valor Total Liquidado:R$ 7.005,80

Mais Detalhes

Pagamento 20020038

Pago em: 20/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 07 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 7.005,80

Valor Líquido Pago: R$ 7.005,80

Histórico:

Voltar