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  4. Pagamento Nº 20020039
Dados do Empenho:

Número:05010191

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 25.089,99

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 274.910,01

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010191.001

Valor Total da Liquidação:R$ 25.089,99

Valor Total Liquidado:R$ 25.089,99

Mais Detalhes

Pagamento 20020039

Pago em: 20/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 25.089,99

Valor Líquido Pago: R$ 25.089,99

Histórico:

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