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Dados do Empenho:

Número:05010413

Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 67.918,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 932.081,60

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010413.001

Valor Total da Liquidação:R$ 67.918,40

Valor Total Liquidado:R$ 67.918,40

Mais Detalhes

Pagamento 20020040

Pago em: 20/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 67.918,40

Valor Líquido Pago: R$ 67.918,40

Histórico:

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