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  4. Pagamento Nº 20020045
Dados do Empenho:

Número:05010338

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.819,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 93.180,70

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Dados da Liquidação:

Número:05010338.001

Valor Total da Liquidação:R$ 6.819,30

Valor Total Liquidado:R$ 6.819,30

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Pagamento 20020045

Pago em: 20/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 07 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 6.819,30

Valor Líquido Pago: R$ 6.819,30

Histórico:

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