1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 20020059
Dados do Empenho:

Número:05010354

Valor Total do Empenho:R$ 650.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 171.787,83

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 478.212,17

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010354.001

Valor Total da Liquidação:R$ 171.787,83

Valor Total Liquidado:R$ 171.787,83

Mais Detalhes

Pagamento 20020059

Pago em: 20/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 07 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 171.787,83

Valor Líquido Pago: R$ 171.787,83

Histórico:

Voltar