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  4. Pagamento Nº 20020067
Dados do Empenho:

Número:05010573

Valor Total do Empenho:R$ 111.747,00

Valor Total Liquidado:R$ 27.936,75

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 83.810,25

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010573.001

Valor Total da Liquidação:R$ 9.312,25

Valor Total Liquidado:R$ 9.312,25

Mais Detalhes

Pagamento 20020067

Pago em: 20/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

Credor: I3 SOLUCOES LTDA (03.307.395/0001-68)

Valor Total: R$ 9.312,25

Valor Líquido Pago: R$ 9.312,25

Histórico:

Fev/26.

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