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- Pagamento Nº 23020002
Número:21010015
Valor Total do Empenho:R$ 1.042,02
Valor Total Liquidado:R$ 1.042,02
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:21010015.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.042,02
Valor Total Liquidado:R$ 1.042,02
Pagamento 23020002
Pago em: 23/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Sub-elemento de Despesa 05 - SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR
Credor: DAVID JOSE NUNES BATISTA (882.036.623-15)
Valor Total: R$ 1.042,02
Valor Líquido Pago: R$ 1.042,02
Histórico:
REFERENTE O PROCESSO Nº 0001391-65.2023.5.07.0033 - FEV/26.