1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 20010170
Dados do Empenho:

Número:05010972

Valor Total do Empenho:R$ 26.013,84

Valor Total Liquidado:R$ 6.296,18

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 19.717,66

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010972.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.140,04

Valor Total Liquidado:R$ 2.140,04

Mais Detalhes

Pagamento 20010170

Pago em: 20/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0220 - FUNDAÇÃO DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 2.140,04

Valor Líquido Pago: R$ 2.140,04

Histórico:

Voltar