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Dados do Empenho:

Número:05011055

Valor Total do Empenho:R$ 67.798,58

Valor Total Liquidado:R$ 13.927,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 53.870,98

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Dados da Liquidação:

Número:05011055.001

Valor Total da Liquidação:R$ 7.590,50

Valor Total Liquidado:R$ 7.396,68

Mais Detalhes

Pagamento 20010171

Pago em: 20/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0220 - FUNDAÇÃO DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 7.590,50

Valor Líquido Pago: R$ 7.396,68

Histórico:

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