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  4. Pagamento Nº 20020083
Dados do Empenho:

Número:30010019

Valor Total do Empenho:R$ 4.124,19

Valor Total Liquidado:R$ 4.124,19

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:30010019.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.124,19

Valor Total Liquidado:R$ 4.124,19

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Pagamento 20020083

Pago em: 20/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 07 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 4.124,19

Valor Líquido Pago: R$ 4.124,19

Histórico:

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