Dados do Empenho:

Número:05010518

Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.239,55

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 37.760,45

Dados da Liquidação:

Número:05010518.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.397,31

Valor Total Liquidado:R$ 1.397,31

Pagamento 23020032

Pago em: 23/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: COGERH-COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS (74.075.938/0001-07)

Valor Total: R$ 1.397,31

Valor Líquido Pago: R$ 1.397,31


Histórico:

Serviço de fornecimento de água bruta na Avenvida Parque Leste, 228, referente ao mês de Janeiro de 2026.