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- Pagamento Nº 23020032
Número:05010518
Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.239,55
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 37.760,45
Número:05010518.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.397,31
Valor Total Liquidado:R$ 1.397,31
Pagamento 23020032
Pago em: 23/02/2026Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: COGERH-COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS (74.075.938/0001-07)
Valor Total: R$ 1.397,31
Valor Líquido Pago: R$ 1.397,31
Histórico:
Serviço de fornecimento de água bruta na Avenvida Parque Leste, 228, referente ao mês de Janeiro de 2026.