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  4. Pagamento Nº 23020037
Dados do Empenho:

Número:05010986

Valor Total do Empenho:R$ 525.415,28

Valor Total Liquidado:R$ 522.549,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.865,48

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Dados da Liquidação:

Número:05010986.001

Valor Total da Liquidação:R$ 445.943,30

Valor Total Liquidado:R$ 430.335,28

Mais Detalhes

Pagamento 23020037

Pago em: 23/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Credor: COOPANEST/CE COOP. DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA (11.807.245/0001-41)

Valor Total: R$ 445.943,30

Valor do ISS: R$ 8.918,87

Valor do IRRF: R$ 6.689,15

Valor Líquido Pago: R$ 430.335,28

Histórico:

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