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  4. Pagamento Nº 23020050
Dados do Empenho:

Número:05010647

Valor Total do Empenho:R$ 1.394.710,00

Valor Total Liquidado:R$ 411.618,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 983.092,00

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Dados da Liquidação:

Número:05010647.001

Valor Total da Liquidação:R$ 207.202,00

Valor Total Liquidado:R$ 197.256,31

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Pagamento 23020050

Pago em: 23/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: LOCMED HOSPITALAR LTDA (04.238.951/0001-54)

Valor Total: R$ 207.202,00

Valor do IRRF: R$ 9.945,69

Valor Líquido Pago: R$ 197.256,31

Histórico:

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