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Dados do Empenho:

Número:03020018

Valor Total do Empenho:R$ 4.999.616,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.999.616,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:03020018.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.999.616,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.939.620,61

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Pagamento 23020065

Pago em: 23/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL

Credor: ATTIVA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA (49.613.213/0001-88)

Valor Total: R$ 4.999.616,00

Valor do IRRF: R$ 59.995,39

Valor Líquido Pago: R$ 4.939.620,61

Histórico:

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