1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 23020095
Dados do Empenho:

Número:05010307

Valor Total do Empenho:R$ 89.370,86

Valor Total Liquidado:R$ 84.612,13

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.758,73

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010307.001

Valor Total da Liquidação:R$ 84.612,13

Valor Total Liquidado:R$ 84.612,13

Mais Detalhes

Pagamento 23020095

Estornado em: 24/02/2026
ORÇAMENTO 2026 ESTORNADO

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1700000000 - Outros Convênios da União

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: FHS CONSTRUTORA EIRELI (27.843.749/0001-57)

Valor Total: R$ 84.612,13

Valor Líquido Pago: R$ 84.612,13

Histórico:

Voltar