1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 23020108
Dados do Empenho:

Número:05010081

Valor Total do Empenho:R$ 13.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.300,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.900,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010081.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.100,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.100,00

Mais Detalhes

Pagamento 23020108

Pago em: 23/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

Sub-elemento de Despesa 99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

Credor: Andersanny Moura Bernardes (051.676.953-76)

Valor Total: R$ 1.100,00

Valor Líquido Pago: R$ 1.100,00

Histórico:

FEV/26.

Voltar