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Dados do Empenho:

Número:05010079

Valor Total do Empenho:R$ 13.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.300,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.900,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010079.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.100,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.100,00

Mais Detalhes

Pagamento 23020111

Pago em: 23/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

Sub-elemento de Despesa 99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

Credor: LILIANE DE SOUZA MADEIRO DIAS (046.952.624-60)

Valor Total: R$ 1.100,00

Valor Líquido Pago: R$ 1.100,00

Histórico:

FEV/26.

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